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共青團合肥市委員會2019年部門預算

發布日期:2019-01-28 15:00閱讀次數:字體:[  ] 視力保護色:
 共青團合肥市委員會2019年部門預算


   

第一部分 部門概況

1.部門職責

2.部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1.共青團合肥市委員會2019年財政撥款收支預算總表

2.共青團合肥市委員會2019年一般公共預算支出預算表

3.共青團合肥市委員會2019年一般公共預算基本支出預算表

4.共青團合肥市委員會2019年政府性基金預算支出預算表

5.共青團合肥市委員會2019年國有資本經營預算支出預算表

6.共青團合肥市委員會2019年收支預算總表

7.共青團合肥市委員會2019年收入預算總表

8.共青團合肥市委員會2019年支出預算總表

9.共青團合肥市委員會2019年基本支出預算總表

10.共青團合肥市委員會2019年政府采購支出預算表

11.共青團合肥市委員會2019年政府購買服務支出預算表

12.共青團合肥市委員會2019年項目支出績效目標及項目情況表

13.共青團合肥市委員會2019年“三公”經費支出預算表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.關于2019年“三公”經費預算情況說明

10.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

共青團合肥市委員會2019年部門預算情況

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

(一)貫徹執行黨的基本路線、方針和政策,組織實施市委、市政府和團省委部署的以青少年工作為主體的各項任務;凝聚、團結青年,服務大局,從嚴從實管團治團,發揮黨聯系青年的橋梁和紐帶作用;帶領全市廣大青少年緊密團結在黨的周圍,推進“四個全面”戰略布局,貫徹執行市委市政府決策部署。

(二)領導全市共青團工作,在市青聯中發揮核心作用,指導市學聯工作;受黨的委托,領導全市少先隊工作;依法對市級青年社團和青少年教育、活動、服務陣地等進行歸口管理或業務指導。

)適應合肥經濟社會發展的需要,圍繞黨的中心任務,服務青年發展,組織開展形式多樣、適合青少年特點、健康有益的活動,引導青年在推動經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設中發揮生力軍和突擊隊作用,促進青少年健康成長成才。

落實《中華人民共和國未成年人保護法》、《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》《安徽省未成年人保護條例》、《安徽省預防未成年人犯罪條例》,配合政府處理、協調、督辦與本市青少年權益相關的事務,有效維護青少年合法權益,積極發揮共青團在政府和社會事務管理中的民主參與、民主監督作用。

)調查研究本市青少年生存發展、青少年工作狀況和青少年事業發展情況,深入研究青年運動、青少年工作理論和思想教育,為市委和市政府提供決策參考和依據;參與青少年事業發展規劃和青少年工作法規、政策的制定。

)培養青年創新創業帶頭人,樹立青年標兵和優秀青年集體典型,開展合肥青年五四獎章、青年文明號、團員先鋒崗等創建評選活動,著力提高各行業青年生產技能、經營管理能力和職業道德水平,推動青年創新創業創優。

開展青年統戰工作,建立廣泛的青年愛國統一戰線,做好青年統戰對象的團結、教育工作,維護、促進祖國統一和民族團結;會同本市有關部門做好青少年外事工作,建立、發展同世界各國青少年的聯系,促進國際交流與合作。

)加強機關建設,提高機關管理的科學化、規范化、制度化和信息化水平,負責全市團的組織建設,協助黨組織管理、選拔、培養和輸送年輕干部;建立完善基層團的工作評價機制;加強團干部的協管工作。

(九)規劃、組織、協調、指導合肥市青年志愿服務活動,指導全市青年志愿者協會工作。

)承辦市委、市政府和團省委交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

共青團合肥市委員會2019年度部門預算包括本級預算和屬單位預算,納入部門預算編制范圍的單位共6個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

共青團合肥市委員會機關本級

行政單位

2

合肥市團校

公益一類事業單位

3

合肥市少年宮

公益類事業單位

4

合肥市少兒活動中心

公益二類事業單位

5

合肥市直屬機關幼兒園

公益二類事業單位

6

合肥市藝術幼兒園

公益二類事業單位

截至2018年12月31日,共青團合肥市委員會屬單位實有各類人員120人,其中在職85人、離休0人、退休35人。

三、2019年度主要工作任務

(一)深化青少年思想政治引領。深入學習領會習近平總書記關于青年工作的重要思想特別是“7·2”重要講話,貫徹落實團的十八大各項工作部署。結合重要時間節點,廣泛開展主題團日活動。發掘宣傳一批“好青年”模范,弘揚社會主義核心價值觀。繼續加強網絡宣傳和輿論斗爭活動。

(二)組織動員團員青年建功新時代。推動共青團工作形成社會功能。持續做好青年人才工作,啟動夢創天使計劃和青年人才舉薦工作。繼續聯合中央電視臺舉辦《創業英雄會》海選活動。深入開展青春助力脫貧攻堅行動,開展生態環保宣傳實踐活動和參與青年信用體系建設。探索建立志愿服務宣傳制度和激勵機制。

(三)切實抓好青年的聯系服務。深化青少年權益工作創新,動員社會力量參與關愛幫扶困難青少年群體。推進“青年之家”青少年綜合服務平臺建設,建立直接面向青年的工作平臺。促進市青基會建設發展。持續深化少先隊品牌活動,培養引導少年兒童群體健康成長。

(四)深入推進改革攻堅。突出問題導向,推動觀念、方式、作風持續轉變,推動改革向基層有效延伸。統籌推進青聯、學聯、少先隊和中學、高校共青團改革。按團章規定,報經市委同意,按期召開團代會。

(五)推動從嚴治團向縱深發展。堅持以政治建設為統領,切實加強全市共青團系統黨的建設。嚴格落實“兩個責任”,加強機關效能建設,培育風清氣正的政治生態。從嚴從實抓好團干部和團員隊伍建設,保持團的良好形象。

第二部分  2019年部門預算表

共青團合肥市委員會2019年部門預算表由以下13張表格構成,具體表格內容見附表。

1.共青團合肥市委員會2019部門財政撥款收支預算總表(附表1)

2.共青團合肥市委員會2019年部門一般公共預算支出預算表(附表2)

3.共青團合肥市委員會2019年部門一般公共預算基本支出預算表(附表3)

4.共青團合肥市委員會2019年部門政府性基金預算支出預算表(附表4)

5.共青團合肥市委員會2019年部門國有資本經營預算支出預算表(附表5)

6.共青團合肥市委員會2019年部門收支預算總表(附表6)

7.共青團合肥市委員會2019年部門收入預算總表(附表7)

8.共青團合肥市委員會2019年部門支出預算總表(附表8)

9.共青團合肥市委員會2019年部門基本支出預算總表(附表9)

10.共青團合肥市委員會2019年部門政府采購支出預算表(附表10)

11.共青團合肥市委員會2019年部門政府購買服務支出預算表(附表11)

12.共青團合肥市委員會2019年部門項目支出績效目標及項目情況表(附表12)

13.共青團合肥市委員會2019年部門“三公”經費支出預算表(附表13)

第三部分  2019年部門預算情況說明

    一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

共青團合肥市委員會2019年財政撥款收支預算1917.96萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款1917.96萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入1917.96萬元,上年結轉0萬元。

支出按功能分類分為:一般公共服務支出1793.19萬元,占93.49%;社會保障和就業支出6.74萬元,占0.35%;衛生健康支出58.60萬元,占3.06%;住房保障支出59.43萬元,占3.10%。

2018年預算相比,收、支總計各增加508.46萬元,增長36.07%。主要原因:一是增加2個幼兒園核定的政府購買服務費用;二是新增共青團合肥市第十五次代表大會會議費用。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

共青團合肥市委員會2019年一般公共預算撥款1917.96萬元,比2018年預算撥款增加508.46萬元,增長36.07%,主要原因:一是增加2個幼兒園核定的政府購買服務費用;二是新增共青團合肥市第十五次代表大會會議費用。

(二)一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出1793.19萬元,占93.49%;社會保障和就業支出6.74萬元,占0.35%;衛生健康支出58.60萬元,占3.06%;住房保障支出59.43萬元,占3.10%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)2019年預算314.23萬元,比2018年預算增加40.19萬元,增長14.67%,增長原因主要是人員公用經費定額提高。

2.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算368.51萬元,比2018年預算增加47.48萬元,增長14.79%,增長原因主要是項目支出新增共青團合肥市第十五次代表大會會議費用。

3.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)事業運行(項)2019年預算890.22萬元,比2018年預算增加441.53萬元,增長98.40%,增長原因主要是新增2個幼兒園核定的政府購買服務費用。

4.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)2019年預算220.23萬元,比2018年預算增加0萬元。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)2019年預算0.72萬元,比2018年預算增加0.42萬元,增長140.00%,增長原因主要是增加退休人員提租補貼費用。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2019年預算6.02萬元,比2018年預算增加4.22萬元,增長234.44%,增長原因主要是增加5位退休人員,費用相應增加。

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算12.72萬元,比2018年預算減少0.28萬元,下降2.15%,下降原因主要是在職人員減少2人,費用相應減少。

8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算24.64萬元,比2018年預算減少1.55萬元,下降5.92%,下降原因主要是事業單位新增退休人員5人,費用相應減少。

9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2019年預算5.58萬元,比2018年預算減少0.11萬元,下降1.93%,下降原因主要是在職人員減少2人,費用相應減少。

10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2019年預算15.66萬元,比2018年預算減少0.1萬元,下降0.63%,下降原因主要是在職人員減少2人,費用相應減少。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算59.43萬元,比2018年預算減少4.13萬元,下降6.50%,下降原因主要是在職人員減少2人,費用相應減少。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

共青團合肥市委員會2019年一般公共預算基本支出939.74萬元,其中:

工資福利支出738.97萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。

商品和服務支出189.53萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助11.24萬元,主要包括:退休費、醫療費補助等。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

共青團合肥市委員會2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

共青團合肥市委員會2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算原則,共青團合肥市委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。共青團合肥市委員會2019年收支總預算2646.51萬元,收入包括一般公共預算撥款收入、財政專戶管理非稅收入、上級補助收入,支出包括一般公務服務、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

七、關于2019年收入預算情況說明

共青團合肥市委員會2019年收入預算2646.51萬元,其中:一般公共預算撥款收入1917.96萬元,占72.47%,比2018年預算增加508.46萬元,增長36.07%,增長原因主要新增2個幼兒園核定的政府購買服務費用,二是新增共青團合肥市第十五次代表大會會議費用;財政專戶管理非稅收入717.15萬元,占27.10%,比2018年預算減少350.53萬元,下降32.83%,下降原因主要是由一般公共預算撥款安排2個幼兒園政府購買服務經費,原由財政專戶管理非稅收入保障的經費相應減少;上級補助收入11.40萬元,占0.43%,比2018年預算增加11.40萬元,增長原因主要是增加2個幼兒園的中央和市級獎補資金。

八、關于2019年支出預算情況說明

共青團合肥市委員會2019年支出預算2646.51萬元,比2018年預算增加169.33萬元,增長6.84%,增長原因主要是新增2個幼兒園核定的政府購買服務費用。其中,基本支出1249.69萬元,占47.22%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出1396.82萬元,占52.78%,主要用于開展各項活動、宣傳、培訓等。

九、關于2019年“三公”經費預算情況說明

為全面反映“三公”經費支出,本次公開的“三公”經費預算為部門匯總數。2019年,共青團合肥市委員會機關本級和屬單位“三公”經費支出預算5.40萬元,與2018年相比持平。其中因公出國(境)費0萬元,公務接待費2.50萬元,公務用車購置及運行費2.90萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費。支出預算0萬元,與2018年相比持平。

(二)公務接待費。支出預算2.50萬元,與2018年相比持平。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(合財行2015〕64號)等相關規定,主要用于經審批的接待活動支出。

(三)公務用車購置及運行費。支出預算2.90萬元,與2018年相比持平。其中:公務用車運行費2.90萬元,與2018年相比持平,主要用于日常公務、督查調研等活動產生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等車輛運行費用。公務用車購置費0萬元,與2018年相比持平。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費。

2019共青團合肥市委員會本級1行政單位的機關運行經費財政撥款預算196.33萬元,比2018年增加70.57萬元,增長56.11%,增長主要原因是增加項目支出會議經費。

(二)政府采購情況。

2019共青團合肥市委員會政府采購預算總額119.13萬元,其中:政府采購貨物預算19.50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算99.63萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,共青團合肥市委員會固定資產總金額1598.26萬元,較上年增加124.04萬元,其中,土地、房屋及構筑物949.93萬元、通用設備305.93萬元、專用設備268.54萬元、其他資產73.86萬元。

機關車改后保留車輛1輛,其中,機要通信用車1輛;未車改事業單位車輛2輛,其中,其他用車2輛。

截至2018年12月31日,單位價值50萬元以上的通用設備有0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛0輛,購置費0萬元。

2019年部門預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。

(四)信息化項目情況。

2019共青團合肥市委員會部門預算安排單項100萬元以上的信息化項目0個,預算資金0萬元。

(五)項目及績效目標情況。

共青團合肥市委員會201950萬元以上的專項資金按規定編制績效目標。部門預算批復績效目標的項目共5,涉及預算資金361.83萬元??冃繕藢嵭胁块T自評或第三方評價(績效目標及項目情況見附表12)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入指市財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

九、機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

十、鄉鎮(街道)以獎代補:指由市財政預算安排的,專項用于全市鄉鎮街道團(工)委開展共青團和青少年工作的資金。

十一、開展公益性活動補助:指由市財政根據市少年宮在全市未成年人思想道德建設中承擔的規模、作用、范圍、效果等情況安排的用于開展演出、展覽、培訓等各類公益性青少年活動補助的資金。

附表:共青團合肥市委員會2019年部門預算表(13張)

 

 

 


附件:

附表1:共青團合肥市委員會2019年財政撥款收支預算總表.pdf


附件:

附表2:共青團合肥市委員會2019年一般公共預算支出預算表.pdf


附件:

附表3:共青團合肥市委員會2019年一般公共預算基本支出預算表.pdf


附件:

附表4:共青團合肥市委員會2019年政府性基金預算支出預算表.pdf


附件:

附表5:共青團合肥市委員會2019年國有資本經營預算支出預算表.pdf


附件:

附表6:共青團合肥市委員會2019年收支預算總表.pdf


附件:

附表7:共青團合肥市委員會2019年收入預算總表.pdf


附件:

附表8:共青團合肥市委員會2019年支出預算總表.pdf


附件:

附表9:共青團合肥市委員會2019年基本支出預算總表.pdf


附件:

附表10:共青團合肥市委員會2019年政府采購支出預算表.pdf


附件:

附表11:共青團合肥市委員會2019年政府購買服務支出預算表.pdf


附件:

附表12:共青團合肥市委員會2019年項目支出績效目標及項目情況表.pdf


附件:

附表13:共青團合肥市委員會2019年“三公”經費支出預算表.pdf

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