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共青團合肥市委員會2018年度部門決算

發布日期:2019-07-29 10:00閱讀次數:字體:[  ] 視力保護色:

  共青團合肥市委員會2018年度部門決算 

    

  第一部分  部門概況 

  1.部門職責 

  2.機構設置 

  第二部分  2018年度部門決算報表 

  1.收入支出決算總表 

  2.收入決算表 

  3.支出決算表 

  4.財政撥款收入支出決算總表 

  5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表 

  6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

  7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

  8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表 

  第三部分  2018年度部門決算情況說明 

  1.收入支出決算情況說明 

  2.收入決算情況說明 

  3.支出決算情況說明 

  4.財政撥款收入支出決算情況說明 

  5.一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明 

  6.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

  7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 

  8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

  9.其他重要事項的情況說明 

  第四部分 名詞解釋 

    

  共青團合肥市委員會2018年度部門決算情況 

  第一部分  部門概況 

  一、部門職責 

  根據《關于印發共青團合肥市委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(合編〔2017〕28號)文件規定,本部門主要職責是: 

  (一)貫徹執行黨的基本路線、方針和政策,組織實施市委、市政府和團省委部署的以青少年工作為主體的各項任務;凝聚、團結青年,服務大局,從嚴從實管團治團,發揮黨聯系青年的橋梁和紐帶作用;帶領全市廣大青少年緊密團結在黨的周圍,推進“四個全面”戰略布局,貫徹執行市委市政府決策部署。 

  (二)領導全市共青團工作,在市青聯中發揮核心作用,指導市學聯工作;受黨的委托,領導全市少先隊工作;依法對市級青年社團和青少年教育、活動、服務陣地等進行歸口管理或業務指導。 

  (三)適應合肥經濟社會發展的需要,圍繞黨的中心任務,服務青年發展,組織開展形式多樣、適合青少年特點、健康有益的活動,引導青年在推動經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設中發揮生力軍和突擊隊作用,促進青少年健康成長成才。 

  (四)落實《中華人民共和國未成年人保護法》、《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保護條例》、《安徽省預防未成年人犯罪條例》,配合政府處理、協調、督辦與本市青少年權益相關的事務,有效維護青少年合法權益,積極發揮共青團在政府和社會事務管理中的民主參與、民主監督作用。 

  (五)調查研究本市青少年生存發展、青少年工作狀況和青少年事業發展情況,深入研究青年運動、青少年工作理論和思想教育,為市委和市政府提供決策參考和依據;參與青少年事業發展規劃和青少年工作法規、政策的制定。 

  (六)培養青年創新創業帶頭人,樹立青年標兵和優秀青年集體典型,開展合肥青年五四獎章、青年文明號、團員先鋒崗等創建評選活動,著力提高各行業青年生產技能、經營管理能力和職業道德水平,推動青年創新創業創優。 

  (七)開展青年統戰工作,建立廣泛的青年愛國統一戰線,做好青年統戰對象的團結、教育工作,維護、促進祖國統一和民族團結;會同本市有關部門做好青少年外事工作,建立、發展同世界各國青少年的聯系,促進國際交流與合作。 

  (八)加強機關建設,提高機關管理的科學化、規范化、制度化和信息化水平,負責全市團的組織建設,協助黨組織管理、選拔、培養和輸送年輕干部;建立完善基層團的工作評價機制;加強團干部的協管工作。 

  (九)規劃、組織、協調、指導合肥市青年志愿服務活動,指導全市青年志愿者協會工作。 

  (十)承辦市委、市政府和團省委交辦的其他工作。 

  二、機構設置 

  共青團合肥市委員會2018年度部門決算包括本級決算和屬單位決算,納入部門決算編制范圍的單位共6個,具體情況見下表。 

    

序號 

單位名稱 

單位性質 

1 

共青團合肥市委員會機關本級 

行政單位 

2 

合肥市團校 

公益一類事業單位 

3 

合肥市少年宮 

公益二類事業單位 

4 

合肥市直屬機關幼兒園 

公益二類事業單位 

5 

合肥市藝術幼兒園 

公益二類事業單位 

6 

合肥市少兒活動中心 

公益二類事業單位 

    

  第二部分  2018年度部門決算報表 

  共青團合肥市委員會2018年度部門決算報表由以下8張表格構成,具體表格內容見附表。 

  1.收入支出決算總表 

  2.收入決算表 

  3.支出決算表 

  4.財政撥款收入支出決算總表 

  5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表 

  6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

  7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

  8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表 

    

  第三部分  2018年度部門決算情況說明 

  一、收入支出決算情況說明 

  2018年度本年收入總計3847.86萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計3847.86萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2017年度相比,收、支總計各減少781.94萬元,降低16.89%,主要原因:2018年度未支出青少年活動中心項目建設前期費用,財政撥款收入減少。 

  二、收入決算情況說明 

  2018年度本年收入合計3847.86萬元,其中:財政撥款收入2096.37萬元,占54.48%;上級補助收入196.38萬元,占5.11%事業收入1552.72萬元,占40.35%;其他收入2.39萬元,占0.06%。 

  三、支出決算情況說明 

  2018年度本年支出合計3680.58萬元,其中:基本支出1398.64萬元,占38.01%;項目支出2281.94萬元,占61.99%。 

  四、財政撥款收入支出決算情況說明 

  2018年度財政撥款收入總計2096.37萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計2096.37萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1256.53萬元,降低37.48%,主要原因:2018年度財政撥款未支出青少年活動中心項目建設前期費用。 

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明 

  (一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況 

  2018年度一般公共預算財政撥款收入2096.37萬元,占本年收入的54.48%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款收入減少1256.53萬元,降低37.48%。主要原因2018年度一般公共預算財政撥款未含青少年活動中心項目建設前期費用。 

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 

  2018年度一般公共預算財政撥款支出2096.37萬元,占本年支出的56.96%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少1256.53萬元,降低37.48%。主要原因2018年度未支出青少年活動中心項目建設前期費用。 

  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 

  2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1409.50萬元,支出決算為2096.37萬元,完成年初預算的148.73%。決算數大于預算數的主要原因一是人員支出增加,年中追加安排部分財政撥款預算;二是年中追加兩個幼兒園政府購買服務費用。其中基本支出1132.62萬元,占54.03%;項目支出963.76萬元,占45.97%。具體情況如下: 

  1.一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)。年初預算為0.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數大于預算數的主要原因是招商引資項目年中追加,年初預算未安排。 

  2.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。年初預算為274.04萬元,支出決算數為480.54萬元,完成年初預算的175.35%,決算數大于預算數的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財政撥款預算。 

  3.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為321.03萬元,支出決算為321.69萬元,完成年初預算的100.21%,決算數大于預算數的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分項目列支聘用人員經費預算。 

  4.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)事業運行(項)。年初預算為488.69萬元,支出決算為499.92萬元,完成年初預算的102.30%,決算數大于預算數的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財政撥款預算。 

  5.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。年初預算為220.23萬元,支出決算為250.58萬元,完成年初預算的113.78%,決算數大于預算數的主要原因是本年度增加宣傳培訓經費。 

  6.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為386.88萬元,決算數大于預算數的主要原因是幼兒園政府購買服務項目年中追加,年初預算未安排。 

  7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為0.30萬元,支出決算為6.52萬元,完成年初預算的2173.33%,決算數大于預算數的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財政撥款預算。 

  8.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為13.00萬元,支出決算為13.63萬元,完成年初預算的104.85%,決算數大于預算數的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財政撥款預算。 

  9.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為26.19萬元,支出決算為26.82萬元,完成年初預算的102.41%,決算數大于預算數的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財政撥款預算。 

  10.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為5.69萬元,支出決算為5.97萬元,完成年初預算的104.92%,決算數大于預算數的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財政撥款預算。 

  11.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。年初預算為15.76萬元,支出決算為16.36萬元,完成年初預算的103.81%,決算數大于預算數的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財政撥款預算。 

  12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為63.56萬元,支出決算為65.61萬元,完成年初預算的103.23%,決算數大于預算數的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財政撥款預算。 

  13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為19.21萬元,支出決算為19.85萬元,完成年初預算的103.33%,決算數大于預算數的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財政撥款預算。 

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1132.61萬元,其中人員經費1051.58萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、 機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助等;公用經費81.03萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。 

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明 

  本部門2018年度無政府性基金收入和支出。 

  八、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

  (一)一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況 

  2018年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出年初預算5.40萬元,支出決算5.40萬元,完成年初預算的100.00%。 

  (二)一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況 

  2018年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算2.50萬元,占46.30%;公務用車購置及運行費支出決算2.90萬元,占53.70%。具體情況如下: 

  1.因公出國(境)費支出決算0.00萬元,與2017年度決算相比持平,持平的原因是2017年度和2018年度均無出國(境)事項發生。經費使用根據市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃,嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(合政辦〔2014〕8號)、《關于轉發〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》(合財行〔2014〕944號)等相關規定。2018年,參加(組織)因公出國(境)團組0個,0人次。 

  2.公務接待費支出決算2.50萬元,與2017年度決算相比持平,持平的原因是根據相關文件精神,進一步加強公務接待經費管理。主要用于省內外相關單位業務指導和工作調研等公務往來。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(合財行〔2015〕64號)等相關規定。2018年,國內公務接待共13批,134人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人員)。 

  3.公務用車購置及運行費支出決算2.90萬元,與2017年度決算相比持平,經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規定執行。其中: 

  公務用車運行維護費支出決算2.90萬元,與2017年度決算相比持平,持平的原因是根據相關文件精神,進一步加強公務用車運行維護費管理。主要用于日常公務、督查調研等活動所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,團市委機關及5個下屬單位公務用車保有數為3(其中一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數為1輛。 

  公務用車購置費支出決算0萬元,與2017年度決算相比持平,持平的原因是2017年度和2018年度均未發生公務用車購置。2018年,購置車輛0臺。 

  九、其他重要事項的情況說明 

  (一)機關運行經費 

  2018年度團市委本級1家行政單位的機關運行經費52.69萬元,比2017年度增加2.74萬元,增長5.49%,主要原因是增加設備購置。 

  (二)政府采購情況 

  2018年度團市委政府采購支出總額88.67萬元,其中:貨物類支出16.36萬元、工程類支出0.00萬元、服務類支出72.31萬元。授予中小企業合同金額88.67萬元,占政府采購支出總額100.00%。 

  (三)國有資產占有使用情況 

  截止到2018年12月31日,團市委共有車輛3輛,其中,一般公務用車1輛、其他用車2輛。單價50萬元(含)以上大型通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上大型專用設備0臺(套)。 

  (四)預算績效情況 

  根據預算績效管理相關要求,團市委2018年度納入部門預算的50萬元以上專項資金全部編制績效目標,明確項目的產出和效益,作為預算執行、跟蹤問效、績效評價的重要依據。預算執行中,對編制績效目標的項目全面實施績效運行監控。預算執行完畢后,對編制績效目標的項目全面開展績效自評,共6個項目,自評覆蓋率達100%,涉及資金1039.24萬元,占項目預算總額的78.78%。評價結果顯示,各個項目績效目標明確、較為合理,對資金使用和管理情況能嚴格按照團市委內部控制規范,項目組織在事前、事中和事后都能很好地協調統籌,總體完成情況良好,有力地推動了項目的開展,使得青少年滿意度提升,基本達到預期績效目標。 

  在部門自評基礎上,由市財政部門委托第三方機構對鄉鎮(街道)以獎代補”等1個項目開展了重點績效評價,涉及資金60.00萬元。目前,第三方機構正在開展績效評價工作。 

    

  第四部分  名詞解釋 

  一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

  二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

  三、機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。 

  

    附表:團市委2018年度部門決算報表(共8張) 

    


附件:

團市委2018年度部門決算報表(共8張).pdf

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